PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Data de Lançamento: 03/03/2015

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

16/002-2015

726

17.00.13.122.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

01.535.386/0001-07

0,00

3.603,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE

REGISTRO - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.603,00

Vl.Total:

3.603,00

19/007-2015

186

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

680,41

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

680,41

Vl.Total:

680,41

32/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

105,65

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 DE USO DESTA SECRETARIA - DPVAT 2015 -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

105,65

32/000-2015 - 01

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-0,40

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 32/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,40

Vl.Total:

-0,40

34/002-2015

433

10.01.10.302.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

1.090,00

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C

624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.090,00

Vl.Total:

1.090,00

53/004-2015

5808

351120100

Outros/Não Aplicável

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.598.123/0001-39

0,00

341.833,33

0,00

Item:

1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MARÇO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE

14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

341.833,33

Vl.Total:

341.833,33

94/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

110,38

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Veículo L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DPVAT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

110,38

94/000-2015 - 01

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-0,42

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 94/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,42

Vl.Total:

-0,42

95/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

422,60

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Veículos: Santana CMW 0848, Focus DBA 9466, Uno DBA 9473 e Kombi DBA 9496 -

PAGAMENTO DE DPVAT REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

422,60

95/000-2015 - 01

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-1,60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 95/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-1,60

Vl.Total:

-1,60

138/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

11506/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

3.803,64

Item:

1 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - Marca: HIPOLABOR

Un.:

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

0,45

Vl.Total:

1.350,00

2 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA

DRAG

12.480,0000

0,15

1.847,04

3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - Marca: HIPOLABOR

600,0000

0,95

567,60

4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 20ML - Marca:

HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ,

PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C

410-1 C.E.F. - SAÚDE

75,0000

0,52

39,00

239/001-2015

718

16.00.08.244.3.3.90.39.01

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

0,00

1.000,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE

CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,1700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

1.000,00

239/002-2015

718

16.00.08.244.3.3.90.39.01

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

0,00

1.000,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE

CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,1700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

1.000,00

249/004-2015

112

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

580,80

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

7.854,22

Vl.Total:

580,80

249/005-2015

112

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

322,66

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

7.854,22

Vl.Total:

322,66

249/007-2015

112

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

516,26

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

7.854,22

Vl.Total:

516,26

280/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

0,00

1.650,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.650,00

Vl.Total:

1.650,00

281/002-2015

550

11.00.12.365.3.3.90.36.01

9489/2014

Dispensa

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

322.355.348-72

0,00

1.768,25

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.768,25

Vl.Total:

1.768,25

282/002-2015

230

09.00.04.122.3.3.90.36.01

838/2014

Dispensa

JUNKO YAMAMURA

101.057.458-20

0,00

2.440,80

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.440,80

Vl.Total:

2.440,80

283/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.36.01

8160/2014

Dispensa

EDSON TSUYOSHI SAKUMA

038.741.018-00

0,00

1.700,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.700,00

Vl.Total:

1.700,00

284/002-2015

03.00.04.122.3.3.90.36.01

9302/2014

Dispensa

GILBERTO JUM TERATO

060.518.278-70

0,00

1.600,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.600,00

Vl.Total:

1.600,00

285/002-2015

635

13.00.08.244.3.3.90.36.01

4491/2014

Dispensa

LUIZ CARLOS PESSOA

111.189.988-63

0,00

2.523,20

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.523,20

Vl.Total:

2.523,20

286/002-2015

635

13.00.08.244.3.3.90.36.01

2397/2014

Dispensa

MASAMI TAIRA

953.103.808-25

0,00

1.655,71

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.655,71

Vl.Total:

1.655,71

287/002-2015

142

07.00.15.122.3.3.90.36.01

4593/2014

Dispensa

SILAS PEREIRA

730.314.968-68

0,00

2.125,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.125,00

Vl.Total:

2.125,00

288/002-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

04.196.645/0001-00

0,00

273,33

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,0200

Vl. Unit.:

15.000,00

Vl.Total:

273,33

301/002-2015

432

10.01.10.302.3.3.90.36.05

7500/2013

Dispensa

ANGELA MARIA MAYEJI RIOS

088.475.158-90

0,00

2.565,20

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C

0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.565,20

Vl.Total:

2.565,20

302/002-2015

448

10.01.10.303.3.3.90.36.05

10076/2014

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

0,00

1.848,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9

C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.848,00

Vl.Total:

1.848,00

306/002-2015

277

10.01.10.122.3.3.90.36.01

9407/2014

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

216.701.038-97

0,00

2.800,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.800,00

Vl.Total:

2.800,00

309/002-2015

461

10.01.10.305.3.3.90.36.05

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária

- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

312/002-2015

461

10.01.10.305.3.3.90.36.05

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária

- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

314/002-2015

322

10.01.10.301.3.3.90.36.05

7760/2013

Dispensa

KIYOSHI FUJII

017.970.778-72

0,00

1.000,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

330/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

742,26

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2501, DBA 2072, DBA 2069 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A

ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

247,42

Vl.Total:

742,26

330/000-2015 - 01

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-2,82

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 330/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2,82

Vl.Total:

-2,82

331/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.545,32

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ

9789, DAO 2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS

PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

1.545,32

331/000-2015 - 01

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-5,88

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 331/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O

SALDO D EMPENHO P/ PAGAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-5,88

Vl.Total:

-5,88

332/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

584,02

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157, DAT 4158 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA

- SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

292,01

Vl.Total:

584,02

332/000-2015 - 01

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-2,22

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 332/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O

SALDO DO EMPENHO P/ PAGAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2,22

Vl.Total:

-2,22

340/002-2015

03.00.04.122.3.3.90.36.01

6972/2014

Dispensa

NAUR MÁS

042.308.688-04

0,00

1.018,83

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de

Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.018,83

Vl.Total:

1.018,83

341/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.36.01

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

6.000,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

6.000,00

343/002-2015

02.00.03.092.3.3.90.36.01

84/2013

Dispensa

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

0,00

2.090,57

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.090,57

Vl.Total:

2.090,57

346/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.36.01

89/2013

Dispensa

TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO

973.200.648-04

0,00

1.170,83

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.170,83

Vl.Total:

1.170,83

352/002-2015

635

13.00.08.244.3.3.90.36.01

46/2013

Dispensa

JOSE SHIGUEO OGAWA

596.241.328-87

0,00

5.313,99

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.313,99

Vl.Total:

5.313,99

354/004-2015

486

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

1.032,53

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0900

Vl. Unit.:

11.495,34

Vl.Total:

1.032,53

354/005-2015

486

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

580,80

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0500

Vl. Unit.:

11.495,34

Vl.Total:

580,80

374/004-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

50.750.298/0001-25

0,00

140,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

Un.:

CM/CO

Quantidade:

28,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

388/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.479,10

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2128, BSV 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA

9443, DBA 9445, DBA 9446, BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 E CDZ 7832 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS

PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

1.479,10

388/000-2015 - 01

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-5,60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 388/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-5,60

Vl.Total:

-5,60

389/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.237,10

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: DBA 9475, DBA 9477, DJM 7732, DJP 3021 E EEF 7898 - DPVAT 2015 DOS

VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

247,42

Vl.Total:

1.237,10

389/000-2015 - 01

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-4,70

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 389/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-4,70

Vl.Total:

-4,70

390/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

662,28

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191 E DBA 2094 - DPVAT 2015

DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

662,28

390/000-2015 - 01

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-2,52

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 390/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2,52

Vl.Total:

-2,52

393/002-2015

322

10.01.10.301.3.3.90.36.05

13390/2014

Dispensa

ROGÉRIO SILVA MATSUMI

305.992.988-20

0,00

492,52

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB

0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

492,52

Vl.Total:

492,52

394/002-2015

322

10.01.10.301.3.3.90.36.05

13394/2014

Dispensa

AILTON SOUZA GUIMARÃES

034.840.728-90

0,00

1.392,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos,

Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.392,00

Vl.Total:

1.392,00

420/002-2015

692

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

312,50

0,00

Item:

1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

312,50

Vl.Total:

312,50

422/002-2015

635

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

4.787,50

0,00

Item:

1 - locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.787,50

Vl.Total:

4.787,50

423/002-2015

692

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

312,50

0,00

Item:

1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

312,50

Vl.Total:

312,50

432/004-2015

131

06.00.04.122.3.3.90.39.03

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

142,36

Item:

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

142,36

Vl.Total:

142,36

436/002-2015

635

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

4.787,50

0,00

Item:

1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.787,50

Vl.Total:

4.787,50

440/002-2015

04.00.04.122.3.3.90.39.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

3.328,00

0,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE,

LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL -

FINANÇAS

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.328,00

Vl.Total:

3.328,00

449/003-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

251/2015

Dispensa - Isento Obras

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

07.977.073/0001-87

0,00

788,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

788,00

Vl.Total:

788,00

481/002-2015

672

14.00.08.244.3.3.90.39.05

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

4.336,07

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº -

Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.336,08

Vl.Total:

4.336,07

503/004-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

73,67

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

73,67

Vl.Total:

73,67

506/001-2015

172

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

0,00

1.847,43

0,00

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO

TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E

MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.847,43

Vl.Total:

1.847,43

535/000-2015

630

13.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

314.195.648-03

0,00

250,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA

NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

250,00

Vl.Total:

250,00

549/002-2015

693

16.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

157,14

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL

DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

157,14

Vl.Total:

157,14

594/006-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

114,47

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA

NOVA - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

114,47

Vl.Total:

114,47

609/003-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

955,27

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

955,27

Vl.Total:

955,27

609/004-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

6.389,70

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.389,70

Vl.Total:

6.389,70

805/005-2015

231

09.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

451,11

0,00

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

451,11

Vl.Total:

451,11

877/003-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

330,36

Item:

1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

330,36

Vl.Total:

330,36

877/004-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

143,88

0,00

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

143,88

Vl.Total:

143,88

877/005-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

3.272,61

0,00

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.272,61

Vl.Total:

3.272,61

877/006-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

814,16

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

814,16

Vl.Total:

814,16

877/007-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

114,47

0,00

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

114,47

Vl.Total:

114,47

1006/002-2015

346

10.01.10.302.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

16.837,48

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR,

PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO

TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

16.837,48

Vl.Total:

16.837,48

1016/002-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

806,58

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS

UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

806,58

Vl.Total:

806,58

1016/003-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

88,98

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS

UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

88,98

Vl.Total:

88,98

1037/001-2015

322

10.01.10.301.3.3.90.36.05

13538/2015

Dispensa

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

1.896,58

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.896,58

Vl.Total:

1.896,58

1038/001-2015

230

09.00.04.122.3.3.90.36.01

9/2015

Dispensa

JOÃO TELES SOUSA

070.035.318-60

0,00

918,30

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

918,30

Vl.Total:

918,30

1040/001-2015

02.00.03.092.3.3.90.36.01

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

0,00

220,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA

O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

220,00

Vl.Total:

220,00

1043/002-2015

679

15.00.08.243.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

145,90

0,00

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O

EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

145,90

Vl.Total:

145,90

1184/002-2015

355

10.01.10.302.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

100.279,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL -

CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100.279,00

Vl.Total:

100.279,00

1190/001-2015

429

10.01.10.302.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

5.250,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE

PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº

015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.250,00

Vl.Total:

5.250,00

1194/001-2015

304

10.01.10.301.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

186.979,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE

PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº

015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF

- SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

186.979,00

Vl.Total:

186.979,00

1200/001-2015

318

10.01.10.301.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

111.319,40

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,

PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C

0903/006/244-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

111.319,40

Vl.Total:

111.319,40

1203/001-2015

318

10.01.10.301.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

20.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE

PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº

015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20.088,00

Vl.Total:

20.088,00

1205/001-2015

318

10.01.10.301.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

103.436,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,

PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA

FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

103.436,00

Vl.Total:

103.436,00

1246/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

236/2015

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA DINIZ ALVES

295.265.288-08

0,00

400,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

1250/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

264/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

064.221.738-65

0,00

42,26

0,00

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA

FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO

-ASSISTÊNCIA

1,0000

35,13

1294/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

0,00

108,69

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

1.649,32

Vl.Total:

108,69

1296/000-2015 - 01

04.00.04.122.3.3.90.39.01

289/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

-0,80

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1296/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O VALOR TOTAL PEDIDO NO

EMPENHO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,80

Vl.Total:

-0,80

1360/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

106.216.928-08

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Referente a viagem realizada no dia 18/12/2014 para o Hospital das Clínicas em São Paulo,

transportar o paciente Kauê Andrade de Aragão - Saída: 03:00hs e Retorno às 16:30hs - C/C 410-1 C.E.F. -

SAÚDE

1,0000

6,70

1363/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar os funcionário Mileydis Wanton, Eliete Valdira eUlfrineide Rodriguez ao Hotel para

viagem de férias e para buscar Maria Filomena Vitório Kuri Komatsu no Hospital Dante Pazzanese em São

Paulo/SP - Data da Saída: 11/12/2014 às 12:00hs e Retorno: 12/12/2014 às 00:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

6,70

1364/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar os funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset Sofia, Ulfreneidi Rodriguez, Mariela

Rodrigues, Mariceia Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdria no Aeroporto em São Paulo/SP - Data de saída:

01/12/2014 às 06:00hs - Data de retorno: 01/12/2014 às 22:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1365/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Geovana Maria Kurita e Juliana Duarte para participar de curso na

Secretaria de Estado de Saúde em São Paulo/SP - Data da saída: 13/11/2014 às 04:00hs - Data do Retorno:

13/11/2014 às 22:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1366/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar pacientes Halauan Guimaraes, Lucas S. Pedroso, Julio Cesar Pedroso para consulta no

Centro Terapeutico Serra Dourada em Araçoiaba da Serra. - Data da Saída: 11/11/2014 às 10:00hs - Data do

Retorno: 11/11/2014 às 19:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

6,70

1367/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - LANCHE - Para levar a usuária Cristiane Moreira Cruz para fazer exames no Hospital do Rim e Hipertensão

em São Paulo/SP - Data da saída: 08/12/2014 às 03:00hs - Data do Retorno: 08/12/2014 às 23:00hs - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1368/000-2015

288

10.01.10.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

441.955.834-20

0,00

84,52

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - Para participar de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

em São Paulo/SP - Data da Saída: 12/02/2015 às 05:00hs - Data do retorno: 12/12/2015 às 21:00hs - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

2,0000

7,13

14,26

1369/000-2015

288

10.01.10.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

84,52

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Mariela Rodrigues, Mariceia

Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdira para participar de curso na UNIP - Universidade Paulista em São

Paulo/SP - Data da saída: 24/01/2015 às 04:30hs - Data do Retorno: 24/01/2015 às 20:50hs - C/C 410-1 C.E.F. -

SAÚDE

2,0000

7,13

14,26

1370/000-2015

347

10.01.10.302.3.3.90.14.05

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

433.973.449-72

0,00

263,92

0,00

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES

2,0000

6,70

13,40

3 - PERNOITE - Para participar da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em

Brasilia/DF - Saía: 14/12/2014 ás 14:00hs - Retorno: 18/12/2014 às 22:00hs - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

184,50

1402/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

46,41

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar as pacientes Cristiane M. Cruz e Eliane Cardoso para consulta e exame no Hospital do

Rim e Hipertensão em São Paulo/SP. - Data da saída: 02/12/2014 às 02:00hs - Data do Retorno: 02/12/2014 às

17:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1404/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

399/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

143.693.678-08

0,00

422,60

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

351,30

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1405/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

544.843.678-15

0,00

598,25

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

526,95

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1407/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

401/2015

Outros/Não Aplicável

FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM

116.663.778-64

0,00

773,90

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1409/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

404/2015

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

097.876.778-07

0,00

386,43

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

386,43

1413/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

726.818.536-72

0,00

949,03

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

26,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

913,38

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

5,0000

7,13

35,65

1414/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

403/2015

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

093.955.568-97

0,00

914,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1415/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

405/2015

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

018.147.038-10

0,00

598,25

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

526,95

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1416/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

406/2015

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

135.744.878-35

0,00

773,90

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1418/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

408/2015

Outros/Não Aplicável

MIGUEL CAMARGO

783.351.088-20

0,00

950,07

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

15,0000

7,13

106,95

1419/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

409/2015

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

133.672.728-41

0,00

773,90

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1420/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

410/2015

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

127.078.188-01

0,00

914,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1421/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

411/2015

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

175,65

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

175,65

1422/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

412/2015

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

097.885.668-63

0,00

914,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1423/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

097.873.958-28

0,00

914,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1424/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

414/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

088.183.668-07

0,00

914,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1425/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

WILSON DA SILVA

303.613.868-42

0,00

211,30

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

175,65

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

5,0000

7,13

35,65

1426/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

445/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

129.422.448-44

0,00

773,90

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1478/001-2015

661

14.00.08.244.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.532,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.532,00

Vl.Total:

2.532,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1482/001-2015

661

14.00.08.244.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

57.739.633/0001-33

0,00

2.532,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.532,00

Vl.Total:

2.532,00

1486/001-2015

670

14.00.08.244.3.3.50.43.05

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

3.400,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.400,00

Vl.Total:

3.400,00

1498/001-2015

667

14.00.08.244.3.3.50.43.02

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.140,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.140,00

Vl.Total:

2.140,00

1557/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

JOEL DONIZETE TIFOSKI

885.286.938-72

0,00

84,52

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - Para bscar funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Ulfrineidi Rodriguez, Mariela

Rodrigues, Mariceia Carbonll, Mileyds Wanton, Eliete Valdria, no Aeroporto em São Paulo/SP - C/C 410-1 C.E.F. -

SAÚDE

2,0000

7,13

14,26

1558/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

JOEL DONIZETE TIFOSKI

885.286.938-72

0,00

84,52

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - Para levar usuário José G. Sousa e Maria N. Souza para consulta no Banco de olhos em

Sorocaba/SP e usuária Juliana P. Andrade e Edilson Pereira para consulta no Centro Infantil Boldini em

Campinas/SP - Data da Saída: 02/02/2015 às 02:00hs - Data do Retorno: 03/02/2015 às 01:00hs - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

2,0000

7,13

14,26

1590/001-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

675,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

675,00

Vl.Total:

675,00

1590/002-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

270,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

270,00

Vl.Total:

270,00

1590/003-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

270,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

270,00

Vl.Total:

270,00

1590/004-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

1.260,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.260,00

Vl.Total:

1.260,00

1648/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

490/2015

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

314.195.648-03

0,00

315,97

0,00

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

14,26

2 - REFEIÇÃO

3,0000

35,13

105,39

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL -

FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h -

REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

196,32

1649/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

489/2015

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

315.856.108-52

0,00

315,97

0,00

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

14,26

2 - REFEIÇÃO

3,0000

35,13

105,39

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL -

FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h -

REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

196,32

1660/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

486/2015

Outros/Não Aplicável

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

136.733.038-64

0,00

1.368,92

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

165,05

2 - PERNOITE

2,0000

184,50

369,00

3 - REFEIÇÃO

7,0000

35,13

245,91

4 - PERNOITE - SÃO PAULO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE

SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO D PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE SÃO

3,0000

196,32

588,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PAULO - SAÍDA DIA 14/12/2014 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 À 22:00h - SAÍDA DIA 25/01/2015 ÀS

18:00h E RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 21:30 - GABINETE

1679/000-2015

473

11.00.12.122.3.3.90.14.01

599/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - FOI LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL A ILHA COMPRIDA (PROJETO

PEDAGOGICO) NO DIA 28/11/2014 COM SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2,0000

6,70

13,40

1682/000-2015

151

07.00.15.122.3.3.90.39.01

614/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDINEI MACHADO

116.680.868-83

0,00

700,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

700,00

Vl.Total:

700,00

1787/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

ELIO MORATO DA SILVA

005.086.048-85

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2014 PARA SÃO PAULO, TRANSPORTAR O

PACIENTE ANANIAS MAGALHÃES - SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

6,70

1788/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

JOEL DONIZETE TIFOSKI

885.286.938-72

0,00

72,72

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/12/2014 PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR LEVAR PACIENTE

GENEROZA DE FREITAS SANTOS - SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

6,70

2258/000-2015

477

11.00.12.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

119,80

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL 3GB - USA DA SME - PAGAMENTO DE FATURA C/

VENCIMENTO EM 03/03/2015 - C/C 404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

119,80

Vl.Total:

119,80

2370/001-2015

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1113/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

407,18

0,00

Item:

1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - REF. AO LICENCIAMENTO DE DUAS AMBULANCIAS 0KM ADQUIRIDAS PELA

SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,9000

Vl. Unit.:

450,00

Vl.Total:

407,18

2624/000-2015

645

14.00.08.241.3.3.90.39.01

947/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUCCAS ZUCARELLI 35363948842

19.749.603/0001-19

4.000,00

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por

semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período

de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS

IDOSOS - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

4.000,00

2625/000-2015

348

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

18.249.517/0001-84

3.294,00

0,00

Item:

1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

Un.:

UNI

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

10,98

Vl.Total:

658,80

2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A

COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -

CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

180,0000

10,98

1.976,40

3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A

COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

45,0000

10,98

494,10

4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA SEMANA DE COMBATE

AO TRABALHO INFANTIL - 12 DE JUNHO - COM RECURSOS MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

UNI

15,0000

10,98

164,70

2626/000-2015

348

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

18.249.517/0001-84

3.294,00

0,00

Item:

1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

Un.:

UNI

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

10,98

Vl.Total:

658,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

150,0000

10,98

1.647,00

3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

65,0000

10,98

713,70

4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA EDUCATIVA

NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - 16/03/2015 - COM RECURSOS MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF -

SAÚDE

UNI

25,0000

10,98

274,50

2627/000-2015

348

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

18.249.517/0001-84

1.098,00

0,00

Item:

1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA

CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

Un.:

UNI

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

10,98

Vl.Total:

219,60

2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A

COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -

CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

60,0000

10,98

658,80

3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A

COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES

UNI

15,0000

10,98

164,70

4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK

SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A

COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -

CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA

DIA INTERNACIONAL EM MEMORIA AS VÍTIMAS DE ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - COM

RECURSOS MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

UNI

5,0000

10,98

54,90

2628/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.14.01

1497/2015

Outros/Não Aplicável

GISLENE MORAES DE OLIVEIRA

116.655.188-12

338,08

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

281,04

2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO

PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO

REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS

08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO

8,0000

7,13

57,04

2629/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.14.01

1496/2015

Outros/Não Aplicável

ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES

354.385.598-05

338,08

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

281,04

2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO

PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO

REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS

08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO

8,0000

7,13

57,04

2630/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

1338/2015

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

114.859.858-89

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP,

SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO

2,0000

7,13

14,26

2631/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

1336/2015

Outros/Não Aplicável

LUIZA APARECIDA DE SOUZA

197.618.188-70

84,52

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP,

SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO

2,0000

7,13

14,26

2632/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

1337/2015

Outros/Não Aplicável

CINIRA ALVES DA SILVA

885.301.838-00

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP,

SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO

2,0000

7,13

14,26

2633/000-2015

473

11.00.12.122.3.3.90.14.01

1335/2015

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - BUSCAR A COORDENADORA CINIRA EM CAMPINAS (PACTO) NO DIA 12/02/2015 - SAÍDA ÀS

06:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO

2,0000

7,13

14,26

2634/000-2015

473

11.00.12.122.3.3.90.14.01

1334/2015

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO PACTO EM CAMPINAS NO DIA 10/02/2015 - SAÍDA ÀS

04:00h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO

2,0000

7,13

14,26

2635/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.14.01

1311/2015

Outros/Não Aplicável

RITA DE CASSIA SILVA ALMEIDA

218.637.248-77

323,10

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

105,39

2 - LANCHE

3,0000

7,13

21,39

3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO DIA 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO

1,0000

196,32

2636/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

1350/2015

Outros/Não Aplicável

ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE

213.548.348-60

35,13

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 26/02/2015 PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO

NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA ÀS 09:30h E RETORNO ÀS 19:00h - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

35,13

2637/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

755/2015

Dispensa

CARLOS CESAR MELLADO - ME

00.679.473/0001-67

3.725,00

0,00

Item:

1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro;

Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra

defeitos de fabricação

Un.:

PAR

Quantidade:

17,5000

Vl. Unit.:

80,00

Vl.Total:

1.400,00

2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que

controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos

PAR

17,5000

20,00

350,00

3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.

PAR

17,5000

40,00

700,00

4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g;

garantia: contra defeitos de fabricação

PAR

7,5000

8,00

60,00

5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o

acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E

a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes.

1,0000

400,00

6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm (

CxLxA); peso: 1.12kg - FICHA 431 (RESERVA 33) CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

PAR

9,5900

85,00

815,00

2638/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

755/2015

Dispensa

CARLOS CESAR MELLADO - ME

00.679.473/0001-67

3.225,00

0,00

Item:

1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro;

Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra

defeitos de fabricação

Un.:

PAR

Quantidade:

17,5000

Vl. Unit.:

80,00

Vl.Total:

1.400,00

2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que

controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos

PAR

17,5000

20,00

350,00

3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.

PAR

17,5000

40,00

700,00

4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g;

garantia: contra defeitos de fabricação

PAR

7,5000

8,00

60,00

5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o

acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E

a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes.

1,0000

400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm (

CxLxA); peso: 1.12kg

PAR

0,4100

85,00

35,00

7 - COTOVELEIRA: Material: confeccionada em poliéster e plástico resistente; acolchoada na parte interna;

ajuste através de velcro; peso aproximado: 240g (o peso varia de acordo com o tamanho); garantia: contra

defeitos de fabricação. - FICHA 319 (RESERVA 32) PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

PAR

7,0000

40,00

280,00

2639/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

13.453.359/0001-66

150,00

0,00

Item:

1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2640/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

HIDRÁULIC

74.648.593/0001-33

100,00

0,00

Item:

1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

2641/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

57,00

0,00

Item:

1 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

57,00

Vl.Total:

57,00

2642/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

02.373.399/0001-81

275,55

0,00

Item:

1 - PREGO 17X21 - GERDAU

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

4,80

Vl.Total:

9,60

2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN

5,0000

16,83

84,15

3 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI

10,0000

0,36

3,60

4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM

5,0000

32,60

163,00

5 - LIXA REMOVER PINTURA DE PAREDE Nº 80 e 100 - TATU

10,0000

0,23

2,30

6 - Massa Plástica 400 gramas - MASSAFIX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

LATA

3,0000

4,30

12,90

2643/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

02.373.399/0001-81

68,15

0,00

Item:

1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

0,68

Vl.Total:

20,40

2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL

10,0000

1,90

19,00

3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL

10,0000

2,00

20,00

4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

5,0000

1,75

8,75

2644/000-2015

285

10.01.10.122.4.4.90.52.01

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

02.373.399/0001-81

690,00

0,00

Item:

1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de

alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C

410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

690,00

Vl.Total:

690,00

2645/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

15,86

0,00

Item:

1 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2,35

Vl.Total:

4,70

2 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER

2,0000

3,30

6,60

3 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

2,0000

2,28

4,56

2646/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

11274/2014

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

13.453.359/0001-66

30,56

0,00

Item:

1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

3,61

Vl.Total:

7,22

2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA

2,0000

5,80

11,60

3 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

2,0000

5,87

11,74

2647/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

5,00

0,00

Item:

1 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

0,50

Vl.Total:

5,00

2648/000-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

7.926,08

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE

ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO DA

NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO NOSSO TETO REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

M²

Quantidade:

68,0000

Vl. Unit.:

116,56

Vl.Total:

7.926,08

2649/000-2015

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

885,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

450,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

3,0000

145,00

435,00

2650/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

1244/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME

55.653.547/0001-88

25,55

0,00

Item:

1 - PASTA D'AGUA + ENXOFRE 5% - PARA USO DO PACIENTE ALLYFER SOUZA NOVAES DA UNIDADE DE

SAÚDE REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

POTE

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

25,55

Vl.Total:

25,55

2651/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

1306/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

74,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

25,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,0000

20,00

3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

29,00

2652/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

1306/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

2653/000-2015

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1308/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

280,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

2 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C

410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

180,00

2654/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1302/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

52,21

0,00

Item:

1 - VEDADOR - 14X20

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,71

Vl.Total:

1,71

2 - FILTRO DE OLEO

1,0000

21,00

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO

SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

1,0000

29,50

2655/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1302/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

143,20

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR DO

CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

35,80

Vl.Total:

143,20

2656/000-2015

433

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1302/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

234,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR

DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

234,00

Vl.Total:

234,00

2657/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

1.175,60

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

75,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

126,75

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

75,0000

2,09

156,75

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

50,0000

1,32

66,00

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR

50,0000

3,45

172,50

5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

40,0000

11,50

460,00

6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

80,0000

2,42

193,60

2658/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

91,20

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

91,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2659/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

1.071,43

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

127,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

214,63

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

70,0000

2,09

146,30

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

50,0000

1,32

66,00

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

35,0000

11,50

402,50

5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

100,0000

2,42

242,00

2660/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

162,60

0,00

Item:

1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

3,45

Vl.Total:

82,80

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

35,0000

2,28

79,80

2661/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

437,50

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

50,70

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

20,0000

2,09

41,80

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

11,50

345,00

2662/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

45,60

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

45,60

2663/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

2.135,30

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

585,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

988,65

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

385,0000

2,09

804,65

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

50,0000

1,32

66,00

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

80,0000

3,45

276,00

2664/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

3.694,00

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

456,00

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

250,0000

11,50

2.875,00

3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

150,0000

2,42

363,00

2665/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

526,44

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

48,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

81,12

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

48,0000

2,09

100,32

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

11,50

345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2666/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

68,40

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

68,40

2667/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

433,05

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

25,35

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

30,0000

2,09

62,70

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

11,50

345,00

2668/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

93,75

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

25,35

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

2,28

68,40

2669/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

133,05

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

76,05

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

25,0000

2,28

57,00

2670/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

381,55

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Un.:

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

94,05

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

25,0000

11,50

287,50

2671/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

5.809,91

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

785,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

1.326,65

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

350,0000

2,28

798,00

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

283,0000

11,50

3.254,50

4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

178,0000

2,42

430,76

2672/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

3.300,79

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Un.:

Quantidade:

585,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

1.222,65

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

125,0000

1,32

165,00

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR

100,0000

3,45

345,00

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

117,0000

11,50

1.345,50

5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

92,0000

2,42

222,64

2673/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

270,40

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

270,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2674/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

209,00

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

209,00

2675/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

202,80

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

202,80

2676/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

209,00

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

209,00

2677/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

7.169,92

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

650,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

1.098,50

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

398,0000

2,09

831,82

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

270,0000

2,28

615,60

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

360,0000

11,50

4.140,00

5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

200,0000

2,42

484,00

2678/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

501,38

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Un.:

Quantidade:

52,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

108,68

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

125,0000

1,32

165,00

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

66,0000

3,45

227,70

2679/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

273,50

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

169,00

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

50,0000

2,09

104,50

2680/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

07.156.349/0001-66

163,83

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

76,05

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

42,0000

2,09

87,78

2681/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

41,12

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

13,52

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

8,0000

3,45

27,60

2682/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

16,72

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

16,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2683/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

23,04

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

23,04

2684/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

68,72

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

11,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

8,0000

1,32

10,56

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

4,0000

2,28

9,12

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

4,0000

2,42

9,68

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

4,0000

7,01

28,04

2685/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

1.530,20

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

360,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

608,40

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

320,0000

2,09

668,80

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

20,0000

3,45

69,00

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

16,0000

11,50

184,00

2686/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

107,20

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

57,60

2 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

20,0000

2,48

49,60

2687/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

418,72

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

56,60

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

16,0000

1,32

21,12

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

40,0000

2,28

91,20

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

20,0000

2,42

48,40

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

20,0000

3,06

61,20

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferruge - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

20,0000

7,01

140,20

2688/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

160,44

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

27,04

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

12,0000

3,45

41,40

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

8,0000

11,50

92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2689/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

33,44

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

33,44

2690/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

34,56

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

34,56

2691/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

203,12

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

33,96

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

4,0000

1,32

5,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

20,0000

2,28

45,60

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

4,0000

2,42

9,68

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

8,0000

3,06

24,48

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

12,0000

7,01

84,12

2692/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

2.152,92

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

64,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

181,12

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

162,0000

1,32

213,84

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

240,0000

2,28

547,20

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

4,0000

2,42

9,68

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

40,0000

3,06

122,40

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

4,0000

7,01

28,04

7 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

14,0000

9,36

131,04

8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

40,0000

2,42

96,80

9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,26

65,20

10 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

4,20

84,00

11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

20,0000

17,34

346,80

12 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB AEE - EDUCAÇÃO

20,0000

16,34

326,80

2693/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

9.168,16

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

880,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

1.487,20

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

980,0000

2,09

2.048,20

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

30,0000

2,88

86,40

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

74,0000

2,83

209,42

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

250,0000

1,32

330,00

6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

150,0000

3,45

517,50

7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

106,0000

11,50

1.219,00

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

10,0000

2,48

24,80

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

86,0000

3,06

263,16

10 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

284,0000

2,42

687,28

11 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

200,0000

3,26

652,00

12 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

80,0000

4,20

336,00

13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO- EDUCAÇÃO

80,0000

16,34

1.307,20

2694/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

1.030,18

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

28,80

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

70,0000

3,45

241,50

3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

32,0000

4,34

138,88

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO - EDUCAÇÃO

54,0000

11,50

621,00

2695/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

2.161,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

67,92

2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

200,0000

2,42

484,00

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

102,0000

2,48

252,96

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

2,0000

3,06

6,12

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

80,0000

9,36

748,80

6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

30,0000

17,34

520,20

7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -

EDUCAÇÃO

20,0000

4,09

81,80

2696/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

364,90

0,00

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

Un.:

Quantidade:

22,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

62,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

130,0000

1,32

171,60

3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO

DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO

14,0000

9,36

131,04

2697/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

1.692,88

0,00

Item:

1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

4,34

Vl.Total:

17,36

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

240,0000

2,28

547,20

3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

100,0000

2,42

242,00

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

72,0000

3,06

220,32

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

60,0000

7,01

420,60

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -

EDUCAÇÃO

60,0000

4,09

245,40

2698/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

867,00

0,00

Item:

1 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

17,34

Vl.Total:

867,00

2699/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

16.788,65

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

1.976,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

3.339,44

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

2.500,0000

2,09

5.225,00

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

144,0000

2,83

407,52

4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

122,0000

1,32

161,04

5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

1.020,0000

2,28

2.325,60

6 - SALSA

3,0000

7,39

22,17

7 - CEBOLINHA VERDE

12,0000

9,29

111,48

8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

320,0000

2,42

774,40

9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

120,0000

2,48

297,60

10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

240,0000

3,06

734,40

11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

90,0000

9,36

842,40

12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,89

77,80

13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

100,0000

17,34

1.734,00

14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

20,0000

16,34

326,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Responsável técnico

15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E.

FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

100,0000

4,09

409,00

2700/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

15.069,56

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

624,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

1.054,56

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

110,0000

2,88

316,80

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

20,0000

2,83

56,60

4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

210,0000

1,32

277,20

5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

300,0000

3,45

1.035,00

6 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

28,0000

4,34

121,52

7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

800,0000

11,50

9.200,00

8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

384,0000

2,42

929,28

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

140,0000

4,20

588,00

10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

20,0000

17,34

346,80

11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

70,0000

16,34

1.143,80

2701/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

527,44

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

Un.:

Quantidade:

116,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

264,48

2 - SALSA

4,0000

7,39

29,56

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

60,0000

3,89

233,40

2702/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

2.271,69

0,00

Item:

1 - SALSA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

7,39

Vl.Total:

22,17

2 - CEBOLINHA VERDE

8,0000

9,29

74,32

3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

160,0000

7,01

1.121,60

4 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

40,0000

3,89

155,60

5 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

100,0000

3,26

326,00

6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

30,0000

16,34

490,20

7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E.

FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

20,0000

4,09

81,80

2703/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

511,80

0,00

Item:

1 - CEBOLINHA VERDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

9,29

Vl.Total:

185,80

2 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

100,0000

3,26

326,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

2704/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

38.716,28

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

3.496,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

5.908,24

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

2.914,0000

2,09

6.090,26

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

10,0000

2,88

28,80

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

240,0000

2,83

679,20

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

360,0000

1,32

475,20

6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

300,0000

3,45

1.035,00

7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

4,34

130,20

8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

1.340,0000

2,28

3.055,20

9 - SALSA

20,0000

7,39

147,80

10 - CEBOLINHA VERDE

52,0000

9,29

483,08

11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

866,0000

11,50

9.959,00

12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

548,0000

2,42

1.326,16

13 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

160,0000

2,48

396,80

14 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

420,0000

3,06

1.285,20

15 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

310,0000

7,01

2.173,10

16 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

80,0000

9,36

748,80

17 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

392,0000

2,42

948,64

18 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

80,0000

3,89

311,20

19 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

80,0000

3,26

260,80

20 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

60,0000

4,20

252,00

21 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

80,0000

17,34

1.387,20

22 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

80,0000

16,34

1.307,20

23 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EMEF'S - EDUCAÇÃO

80,0000

4,09

327,20

2705/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

5.057,88

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

1.286,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

2.687,74

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

180,0000

2,28

410,40

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

120,0000

2,48

297,60

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

272,0000

3,06

832,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

62,0000

7,01

434,62

6 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

80,0000

3,89

311,20

7 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

20,0000

4,20

84,00

2706/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

215,68

0,00

Item:

1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

3,45

Vl.Total:

207,00

2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

2,0000

4,34

8,68

2707/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

260,80

0,00

Item:

1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

3,26

Vl.Total:

260,80

2708/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

4.774,12

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

880,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

1.487,20

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

728,0000

2,09

1.521,52

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

30,0000

2,88

86,40

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

220,0000

3,45

759,00

5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

80,0000

11,50

920,00

2709/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

970,68

0,00

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

252,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

526,68

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

218,0000

1,32

287,76

3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

36,0000

4,34

156,24

2710/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

08.305.256/0001-19

272,32

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

28,80

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

56,0000

2,83

158,48

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

8,0000

2,48

19,84

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

20,0000

3,26

65,20

2711/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

15.743.182/0001-68

52,00

0,00

Item:

1 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSSEL

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

10,00

2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO

CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

200,0000

0,21

42,00

2712/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

15.743.182/0001-68

51,00

0,00

Item:

1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

0,13

Vl.Total:

26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - Forminhas para bombom - 9 buracos - WYDA - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE

PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

10,0000

2,50

25,00

2713/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

15.743.182/0001-68

55,70

0,00

Item:

1 - COLHER DE CHÁ - DESCARTÁVEL - PLASFOOD

Un.:

PCT

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

3,00

Vl.Total:

6,00

2 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASFOOD

PCT

2,0000

4,90

9,80

3 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR - BWD

4,0000

2,10

8,40

4 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 250GR - BWD

4,0000

2,10

8,40

5 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL

10,0000

2,10

21,00

6 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE

PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

1,0000

2,10

2714/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

85,05

0,00

Item:

1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - CROMUS

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,90

Vl.Total:

38,00

2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC

20,0000

0,85

17,00

3 - ETIQUETA "PÁSCOA" - CROMUS - REIDMA

3,0000

1,55

4,65

4 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA

2,0000

4,70

9,40

5 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE

(OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

200,0000

0,08

16,00

2715/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

60,90

0,00

Item:

1 - AMENDOIM - AMC - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO

B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

6,09

Vl.Total:

60,90

2716/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

15.743.182/0001-68

350,00

0,00

Item:

1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

150,00

2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - PARA USO NO CURSO DE PADARIA

ARTESANAL O CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

1.000,0000

0,20

200,00

2717/000-2015

207

08.00.15.452.3.3.90.30.01

1247/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

745,00

0,00

Item:

1 - LAMINA 2 PONTAS - 350X1' - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CAIXA COM 50

UNIDADES - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

745,00

Vl.Total:

745,00

2718/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1203/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

80.227.796/0001-59

283,50

0,00

Item:

1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,85

Vl.Total:

115,50

2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES

SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO

SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - ASSISTÊNCIA

30,0000

5,60

168,00

2719/000-2015

694

16.00.08.244.4.4.90.52.01

1206/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOJAS CEM S/A

56.642.960/0001-00

1.700,00

0,00

Item:

1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO

"GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.700,00

Vl.Total:

1.700,00

2720/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.30.01

777/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME

13.314.007/0001-20

112,00

0,00

Item:

1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE - MARES

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

0,40

Vl.Total:

40,00

2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO - MARES

100,0000

0,40

40,00

3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM - MARES

30,0000

0,30

9,00

4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - MARES

50,0000

0,40

20,00

5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM - MARES - PARA USAR NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E

RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

20,0000

0,15

3,00

2721/000-2015

03.00.04.122.4.4.90.52.01

1338/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

529,85

0,00

Item:

1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação de 20 folhas - ESPIRAMATIC - PARA ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

529,85

Vl.Total:

529,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2722/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.30.01

1338/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME

13.314.007/0001-20

112,00

0,00

Item:

1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

0,40

Vl.Total:

40,00

2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO

100,0000

0,40

40,00

3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM

20,0000

0,15

3,00

4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM

30,0000

0,30

9,00

5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA -

ADMINISTRAÇÃO

50,0000

0,40

20,00

2723/000-2015

04.00.04.122.4.4.90.52.01

776/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

529,85

0,00

Item:

1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - ESPIRAMATIC - PARA EFETUAR ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E

RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - CAPACIDADE DE FURAÇÃO: 20 FOLHAS MANUAL - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

529,85

Vl.Total:

529,85

2724/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

1010/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

234,00

0,00

Item:

1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.284-7

BB - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

39,00

Vl.Total:

234,00

2725/000-2015

763

18.00.27.122.3.3.90.30.01

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

86,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

22,00

Vl.Total:

22,00

2 - ELEMENTO FILTRANTE

1,0000

39,00

3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

1,0000

25,00

2726/000-2015

763

18.00.27.122.3.3.90.30.01

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

108,00

Vl.Total:

108,00

2727/000-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1225/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

290,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

190,00

Vl.Total:

190,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 -

ESPORTES

1,0000

100,00

2728/000-2015

186

08.00.15.122.3.3.90.39.01

11504/2014

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

02.229.068/0001-72

2.075,90

0,00

Item:

1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA

Un.:

M²

Quantidade:

19,2400

Vl. Unit.:

82,50

Vl.Total:

1.587,30

2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

M²

13,9600

35,00

488,60

2729/000-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

333/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

564,37

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DBA 2071, CPV 1808, DBA 9494 E

FQA 3473 - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

564,37

Vl.Total:

564,37

2730/000-2015

662

14.00.08.244.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

2.148,00

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS

USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

2.148,00

2731/000-2015

693

16.00.08.244.3.3.90.39.01

1207/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

2.376,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo

Un.:

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

99,00

Vl.Total:

1.188,00

2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA

ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL

12,0000

99,00

1.188,00

2732/000-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

1214/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOAO ANDRE DOMINGUES

13.823.873/0001-46

3.984,30

0,00

Item:

1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE

PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

570,0000

Vl. Unit.:

6,99

Vl.Total:

3.984,30

2733/000-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

1217/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOAO ANDRE DOMINGUES

13.823.873/0001-46

4.000,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O

EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2734/000-2015

157

07.00.15.122.3.3.90.35.01

13488/2015

Pregão Presencial

GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME

18.111.759/0001-07

8.700,00

0,00

Item:

1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO

MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE

MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.700,00

Vl.Total:

8.700,00

2735/000-2015

03.00.04.122.3.1.91.13.01

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

64.037.930/0001-00

118,12

0,00

118,12

0,00

Item:

1 - Recolhimento do desconto efetuado sobre o salário da aposentada Marta Kondo conforme processo: Nº

3976/2013, pelo motivo de não ter sido informada a retenção correta pela Divisão de RH. Acerto para fins

contábeis refrente ao mês 01/2015.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

118,12

Vl.Total:

118,12

6222/008-2014

5001

1434/2014

Pregão Presencial

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

6.802,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I -

JANEIRO/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

11,9300

Vl. Unit.:

570,00

Vl.Total:

6.802,00

6222/009-2014

5001

1434/2014

Pregão Presencial

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

6.213,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOÓL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE A FEVEREIRO/15 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,9000

Vl. Unit.:

570,00

Vl.Total:

6.213,00

7337/001-2014

5001

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

49.699,74

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - REF. A 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ.

URBANO

Un.:

Quantidade:

12,9500

Vl. Unit.:

3.838,65

Vl.Total:

49.699,74

7338/001-2014

5001

5090/2014

Tomada de Preço Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

15.733,86

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ.

URBANO

Un.:

Quantidade:

4,1000

Vl. Unit.:

3.838,65

Vl.Total:

15.733,86

10285/005-2014

5006

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

0,00

4.000,00

0,00

Item:

1 - ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 16h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DO CID

- FUNSSOL

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,6700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

4.000,00

10285/006-2014

5006

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

0,00

4.000,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses - SERVIÇO DE MONITORIA DOS

CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,6700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

4.000,00

13872/002-2014

5001

12515/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

1.316,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O

MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF

- SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.316,00

Vl.Total:

1.316,00

13872/003-2014

5001

12515/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

1.316,00

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O MENOR

ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.316,00

Vl.Total:

1.316,00

15902/002-2014

5001

13426/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

1.500,00

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA

TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº

0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO,

FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.500,00

Vl.Total:

1.500,00

15903/002-2014

5001

13427/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

1.500,00

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO

082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.500,00

Vl.Total:

1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/03/2015 ATÉ 03/03/2015

Página:

REGISTRO, 11 de Março de 2015.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125